Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5604
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/337/24 | normy a receptúry ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 81,20 € | 28.08.2024 | 15.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/339/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 509,75 € | 28.08.2024 | 15.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/338/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 449,48 € | 28.08.2024 | 15.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/340/24 | projektor | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 28.08.2024 | 15.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0209/24 | Katalógové listy | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 112,10 € | 23.08.2024 | 29.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0166/24 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 322,80 € | 22.08.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0165/24 | Projektor | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 540,00 € | 22.08.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0161/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 352,81 € | 22.08.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0160/24 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 472,53 € | 22.08.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/335/24 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 536,36 € | 22.08.2024 | 15.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/334/24 | kancelársky materiál - kancelária123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 352,81 € | 22.08.2024 | 15.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/333/24 | čistiace potreby - kancelária123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 472,53 € | 22.08.2024 | 15.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/336/24 | mobilné telefóny - orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,18 € | 22.08.2024 | 15.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0159/24 | Učebnice pre školu - príspevok na eduk. pomôcky | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 690,00 € | 19.08.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/332/24 | učebnice - prísp. na eduk. pom | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 690,00 € | 19.08.2024 | 15.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/331/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 582,98 € | 14.08.2024 | 15.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0158/24 | Sťahovacie služby | Hotelová akadémia | 31780466 | PRESS s.r.o. | 54606811 | 177,00 € | 12.08.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/329/24 | sťahovacie služby | Hotelová akadémia | 31780466 | PRESS s.r.o. | 54606811 | 177,00 € | 12.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/330/24 | kontrola hasiacich prístrojov a PV HASTEX | Hotelová akadémia | 31780466 | HASTEX | 17312396 | 380,63 € | 12.08.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0168/24 | Záhradné stany na PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | BOX-DELIVERY s.r.o. | 54854938 | 238,20 € | 09.08.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |