Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/400/23 | učebnice Mladé letá | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 96,00 € | 02.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/013/23 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 114,00 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/406/23 | kancelársky materiál - fossil | Hotelová akadémia | 31780466 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 49,70 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/401/23 | učebnice - preskoly.sk | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 82,71 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/407/23 | lekárnička - B2B | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 49,20 € | 29.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/389/23 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 109,87 € | 28.09.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0269/23 | Zistenie príčiny havárie na vodovodnom potrubí | Hotelová akadémia | 31780466 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 2 550,00 € | 28.09.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0270/23 | Učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | Knihobot s.r.o. | 05400651 | 10,97 € | 28.09.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/386/23 | zistenie príčiny havarie na vodovodnom potrubí | Hotelová akadémia | 31780466 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 2 550,00 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/385/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 872,50 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0265/23 | Čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 504,63 € | 27.09.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0266/23 | Učebnice VP | Hotelová akadémia | 31780466 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 759,40 € | 27.09.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0267/23 | Učebné pomôcky | Hotelová akadémia | 31780466 | Marek Dvořák | 65809921 | 300,00 € | 27.09.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0268/23 | Učebnice VP | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 310,00 € | 27.09.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/388/23 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | Knihobot s.r.o. | 05400651 | 10,97 € | 27.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/379/23 | čistiace potreby ŠJ - kanceláíria 123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 504,63 € | 27.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/380/23 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 65,41 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/377/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 10,76 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/378/23 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 131,31 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/376/23 | potraviny - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 8,11 € | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra |