Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0410/25 | Truhlicová mraznička ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GST Trade s.r.o. | 50646320 | 1 147,72 € | 07.11.2025 | 21.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/450/25 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 151,87 € | 06.11.2025 | 07.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/448/25 | havarijné poistenie služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 335,28 € | 06.11.2025 | 31.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/449/25 | poistenie služobného vozidla PZP | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 98,55 € | 06.11.2025 | 31.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/447/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 89,96 € | 05.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0343/25 | Tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 334,56 € | 05.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0344/25 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 58,43 € | 05.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0345/25 | členský príspevok na rok 2025 | Hotelová akadémia | 31780466 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 05.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0346/25 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Admon s.r.o. | 55726763 | 450,75 € | 05.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0347/25 | Tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 013,52 € | 05.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/446/25 | pracovné oblečenie ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 326,06 € | 04.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/445/25 | pracovné oblečenie ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 43,20 € | 04.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/440/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 045,50 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/441/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 138,28 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/443/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 125,04 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/444/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 234,37 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/442/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 598,92 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0331/25 | Pracovné oblečenie ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 43,20 € | 03.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0332/25 | Pracovné oblečenie ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 326,08 € | 03.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0333/25 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 89,96 € | 03.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |