Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5604
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/395/24 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,91 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/397/24 | potraviny - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 89,46 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/396/24 | učebnice | Hotelová akadémia | 31780466 | Consult VO s.r.o. | 36510882 | 52,50 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0201/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 395,24 € | 25.09.2024 | 29.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/393/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 395,24 € | 25.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/359/24 | čistenie kanalizácie | Hotelová akadémia | 31780466 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 594,00 € | 25.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0202/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 12,22 € | 24.09.2024 | 29.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0200/24 | Nástenné obrazy VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Marek Dvořák | 65809921 | 240,00 € | 24.09.2024 | 29.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0199/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | C.I.P.A. spol. s.r.o. | 45307636 | 414,00 € | 24.09.2024 | 29.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0198/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 9,90 € | 24.09.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0197/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 53,62 € | 24.09.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0196/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 95,40 € | 24.09.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0195/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 475,74 € | 24.09.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0194/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 34,20 € | 24.09.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/387/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 9,90 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/386/24 | potraviny - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 53,62 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/388/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | C.I.P.A. spol. s.r.o. | 45307636 | 414,00 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/394/24 | potraviny - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 12,22 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/385/24 | potraviny - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 95,40 € | 24.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/384/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 475,74 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |