Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0038/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 603,35 € | 08.03.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0040/24 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 419,02 € | 08.03.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/125/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,98 € | 06.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0039/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 8,68 € | 05.03.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0042/24 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 113,74 € | 05.03.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0043/24 | potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 418,05 € | 05.03.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0044/24 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 278,64 € | 05.03.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/103/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 04.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/104/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 305,00 € | 04.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0037/24 | Servis služobného auta | Hotelová akadémia | 31780466 | Kopin Laco | 17848555 | 552,76 € | 04.03.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/129/24 | ročný prístup na portál verejná správa | Hotelová akadémia | 31780466 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 228,00 € | 03.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/102/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 53,90 € | 01.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/101/24 | príslušenstvo k PC - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 278,64 € | 01.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/100/24 | potraviny - pracovisko PV framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 418,05 € | 01.03.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/099/24 | kancelárske potreby - Lyreco | Hotelová akadémia | 31780466 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 113,74 € | 29.02.2024 | 31.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/087/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 154,78 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/089/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 121,55 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/090/24 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 8,68 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/085/24 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,18 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/088/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 603,35 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra |