Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7275
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/135/26 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 898,83 € | 16.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/141/26 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 46,74 € | 16.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/140/26 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 102,30 € | 16.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/133/26 | lyžiarsky výcvik - ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 3 750,00 € | 16.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/131/26 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 1 334,96 € | 16.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/132/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 134,09 € | 16.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0128/26 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 102,30 € | 16.03.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0129/26 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 46,74 € | 16.03.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0119/26 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 1 334,96 € | 13.03.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0120/26 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 134,09 € | 13.03.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0121/26 | Lyžiarsky výcvik - ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 3 750,00 € | 13.03.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0133/26 | Výmena kotla v ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 11 298,21 € | 12.03.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/127/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 190,42 € | 11.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/126/26 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 659,95 € | 11.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/129/26 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 591,97 € | 11.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/128/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 14,53 € | 11.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/130/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 246,34 € | 11.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/125/26 | TK, EK a servis služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | Kopin Laco | 17848555 | 307,50 € | 10.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0150/26 | Ročný prístup vssr.sk | Hotelová akadémia | 31780466 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 265,68 € | 10.03.2026 | 20.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/118/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 5,95 € | 09.03.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |