Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0465/25 | Vybavenie lekárničky | Hotelová akadémia | 31780466 | Dr. Max Holding SK, a.s. | 35895136 | 138,98 € | 19.12.2025 | 05.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPČ/025/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 603,95 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/543/25 | Inventár | Hotelová akadémia | 31780466 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 1 567,50 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/026/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 22,27 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/544/25 | ohrevný vozík | Hotelová akadémia | 31780466 | OMES spol. s r.o. | 47505214 | 1 266,90 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/542/25 | termoport | Hotelová akadémia | 31780466 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 490,77 € | 18.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/617/25 | plynový horák | Hotelová akadémia | 31780466 | WARAGOD s.r.o. | 47056827 | 55,50 € | 18.12.2025 | 16.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/616/25 | výrobník ľadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Chal-tec GmbH | DE814529349 | 200,48 € | 18.12.2025 | 16.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0431/25 | Konferenčný stolík | Hotelová akadémia | 31780466 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 121,77 € | 18.12.2025 | 29.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0432/25 | Nábytok do miestnosti školskej psychologičke | Hotelová akadémia | 31780466 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 636,99 € | 18.12.2025 | 29.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0433/25 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 1 316,00 € | 18.12.2025 | 29.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0434/25 | Kancelárske vybavenie - kontajnery, nástenky | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 956,94 € | 18.12.2025 | 29.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0435/25 | Kreslá | Hotelová akadémia | 31780466 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 460,00 € | 18.12.2025 | 29.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0436/25 | Monitory, notebook | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 523,97 € | 18.12.2025 | 04.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0437/25 | Jazykový kurz pre študentov z UA | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 18.12.2025 | 04.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0438/25 | Deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 213,65 € | 18.12.2025 | 04.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0439/25 | Tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 709,71 € | 18.12.2025 | 04.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0440/25 | Potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 343,38 € | 18.12.2025 | 04.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/540/25 | mobilné telefóny - orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 102,33 € | 17.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/553/25 | školská multilicencia Umíme to | Hotelová akadémia | 31780466 | Umíme to, s.r.o. | 31780466 | 1 263,00 € | 17.12.2025 | 29.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |