Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5604
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPČ/016/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 126,00 € | 24.10.2024 | 13.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFPČ/015/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 100,00 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/448/24 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 119,70 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/451/24 | potraviny - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 9,74 € | 23.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/450/24 | potraviny - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 162,18 € | 23.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/449/24 | doména zha.sk | Hotelová akadémia | 31780466 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 183,54 € | 23.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0247/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 86,05 € | 22.10.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0246/24 | potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 61,49 € | 22.10.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0245/24 | potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 242,45 € | 22.10.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0244/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 106,84 € | 22.10.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0243/24 | zapájanie a odpájanie spotrebičov ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ladislav Sebök, SL - GASTRO | 41785606 | 406,80 € | 22.10.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0242/24 | Seminár | Hotelová akadémia | 31780466 | NÁVRAT, o.z. | 31746209 | 60,00 € | 22.10.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0241/24 | potraviny - pracovisko ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 562,21 € | 22.10.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0240/24 | Potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | FreshBox | 51230666 | 55,17 € | 22.10.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0239/24 | Odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 22.10.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/445/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 61,49 € | 22.10.2024 | 17.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/444/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 242,45 € | 22.10.2024 | 17.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/446/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 86,05 € | 22.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/447/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 312,90 € | 22.10.2024 | 07.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/453/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LIMITED | 4120288898 | 392,39 € | 21.10.2024 | 17.11.2024 | Ekonóm | Faktúra |