Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/160/24 | obalový materiál - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 135,67 € | 12.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/193/24 | tepel. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -13 050,41 € | 12.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/151/24 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 7,07 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0070/24 | Potraviny PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 7,79 € | 10.04.2024 | 18.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0069/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 7,07 € | 10.04.2024 | 18.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0068/24 | Potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 003,38 € | 10.04.2024 | 18.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0067/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 120,00 € | 10.04.2024 | 18.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/149/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 163,50 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/150/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 319,31 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/165/24 | servisné práce - IT zariadenia | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 126,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/142/24 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 39,04 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/143/24 | potraviny - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 56,65 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/183/24 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 688,16 € | 09.04.2024 | 14.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/192/24 | tepel. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -7 915,66 € | 09.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/141/24 | potraviny - Ožvaldová | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 96,00 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0063/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,91 € | 05.04.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0062/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 96,00 € | 05.04.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/167/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 207,96 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/140/24 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,91 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/139/24 | poplatok za sim kartu | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |