Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/216/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 53,90 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0097/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 212,30 € | 30.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0096/24 | Deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 148,44 € | 30.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0095/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,78 € | 30.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0094/24 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 247,68 € | 30.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0093/24 | servisné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 126,00 € | 30.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0092/24 | Inštalácia projektora | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 30.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0091/24 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 382,62 € | 30.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0090/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 53,46 € | 30.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0089/24 | školenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 30,00 € | 30.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/190/24 | školenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 30,00 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/191/24 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 53,46 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0116/24 | Návleky na stoličky VP | Hotelová akadémia | 31780466 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 444,00 € | 29.04.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/204/24 | deratizácia - INSEKTPOL | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 148,44 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/184/24 | deratizácia ŠJ - INSEKTPOL | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 68,04 € | 26.04.2024 | 18.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0088/24 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 25.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0087/24 | Deratizácia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 68,04 € | 25.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0086/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 79,80 € | 25.04.2024 | 21.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/180/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 318,18 € | 25.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/181/24 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 79,80 € | 25.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra |