Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4651
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPČ/017/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 120,00 € | 28.11.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/522/23 | potraviny - pracovisko PV - KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 215,28 € | 28.11.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/520/23 | potraviny - pracovisko PV - KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 994,52 € | 28.11.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPČ/019/23 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 94,99 € | 28.11.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/524/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 148,86 € | 28.11.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0321/23 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 28.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/517/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 206,05 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/515/23 | potraviny - lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 23,60 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/516/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 360,89 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/514/23 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 674,94 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/510/23 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 350,57 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/509/23 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 85,50 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/508/23 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 8,97 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/507/23 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 16,08 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/506/23 | potraviny - Ožvaldová | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 40,00 € | 21.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/511/23 | mobilné telefóny - orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,18 € | 21.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/518/23 | odvoz bioodpadu ŠJ Fresco plus | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 21.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/504/23 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 277,16 € | 21.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/015/23 | poháre - NOMY | Hotelová akadémia | 31780466 | NOMY s. r. o. | 53179056 | 662,40 € | 21.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0316/23 | Poháre 3dcl | Hotelová akadémia | 31780466 | NOMY s. r. o. | 53179056 | 662,40 € | 21.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |