Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0304/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 128,70 € | 15.10.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0305/25 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 50,74 € | 15.10.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0306/25 | Potraviny PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 15,83 € | 15.10.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0307/25 | Potraviny PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 358,49 € | 15.10.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0308/25 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 189,40 € | 15.10.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0309/25 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 45,00 € | 15.10.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0310/25 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 349,96 € | 15.10.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/417/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 221,89 € | 14.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/019/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 56,06 € | 14.10.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/416/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 62,05 € | 14.10.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/418/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 208,67 € | 14.10.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/410/25 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,42 € | 13.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/018/25 | Spony na sukne | Hotelová akadémia | 31780466 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 87,30 € | 13.10.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/412/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 38,03 € | 13.10.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/413/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 393,91 € | 13.10.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/415/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 953,02 € | 13.10.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0299/25 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 62,05 € | 13.10.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0300/25 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 221,89 € | 13.10.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0301/25 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 208,67 € | 13.10.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0302/25 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 56,06 € | 13.10.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |