Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5593
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/536/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 712,51 € | 12.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/554/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,19 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/560/24 | poistenie vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | Uniqa pojišťovna, a.s. | 53812948 | 210,24 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/556/24 | služby technika PO a BTS | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/539/24 | revízia športového náradia | Hotelová akadémia | 31780466 | KATARÍNA ĎURIŠOVÁ - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 177,00 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/530/24 | potraviny - pracovisko PV - KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 17,35 € | 11.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/528/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 177,52 € | 11.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/531/24 | výmena predložiek - ŠKP | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,97 € | 11.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/532/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 525,45 € | 11.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0334/24 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 398,80 € | 10.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0333/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 712,51 € | 10.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0332/24 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 57,16 € | 10.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0331/24 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 292,58 € | 10.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0330/24 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 42,71 € | 10.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0329/24 | Revízia športového náradia - telocvičňa | Hotelová akadémia | 31780466 | KATARÍNA ĎURIŠOVÁ - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 177,00 € | 10.12.2024 | 20.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0328/24 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 20,40 € | 10.12.2024 | 17.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0327/24 | Prenájom filmovej techniky - 70. výročie | Hotelová akadémia | 31780466 | CONTENT FACTORY s.r.o. | 50871617 | 141,60 € | 10.12.2024 | 17.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0326/24 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 525,45 € | 10.12.2024 | 17.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0325/24 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 40,00 € | 10.12.2024 | 17.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPČ/025/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 40,00 € | 10.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |