Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7275
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/245/26 | Služby BOZP, OPP a PZS | Hotelová akadémia | 31780466 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 65,60 € | 04.05.2026 | 10.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/247/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 696,52 € | 04.05.2026 | 14.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0213/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 204,00 € | 04.05.2026 | 25.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0214/26 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 696,52 € | 04.05.2026 | 25.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0215/26 | Členský príspevok ASOŠS 2026 | Hotelová akadémia | 31780466 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 04.05.2026 | 25.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0216/26 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 231,30 € | 04.05.2026 | 25.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPČ/016/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 38,08 € | 30.04.2026 | 15.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/238/26 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 275,76 € | 30.04.2026 | 15.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/239/26 | revízia elektroinštalácie | Hotelová akadémia | 31780466 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 5 370,80 € | 30.04.2026 | 04.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/235/26 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 369,74 € | 29.04.2026 | 15.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/236/26 | potraviny - UP | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 44,51 € | 29.04.2026 | 15.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/015/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 12,95 € | 29.04.2026 | 15.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0156/26 | Vzdelávanie majstrov PK | Hotelová akadémia | 31780466 | Samuel Skovajsa | 55392491 | 200,00 € | 29.04.2026 | 20.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/181/26 | vzdelávanie majstrov PK | Hotelová akadémia | 31780466 | Samuel Skovajsa | 55392491 | 200,00 € | 28.04.2026 | 15.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/234/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 23,92 € | 28.04.2026 | 15.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0202/26 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 369,74 € | 28.04.2026 | 20.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0203/26 | Potraviny UP | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 44,51 € | 28.04.2026 | 20.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0204/26 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 12,95 € | 28.04.2026 | 20.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0205/26 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 202,58 € | 28.04.2026 | 20.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0206/26 | Čistiace potreby pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 275,76 € | 28.04.2026 | 20.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |