Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5884
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/094/25 | dochádzkové čipy | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 80,00 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/119/25 | odvoz bioodpadu - Fresco ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 35,06 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/117/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 738,55 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/118/25 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 142,21 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/116/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 431,25 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/115/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 65,43 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0090/25 | Odvoz BIO odpadu - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 35,06 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0089/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 738,55 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0073/25 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 561,69 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0072/25 | Skrinka na kľúče | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 89,79 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0071/25 | Dochádzkové čipy | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 80,00 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0070/25 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 64,62 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/113/25 | lyžiarsky výsvik - ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 4 950,00 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/114/25 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 129,20 € | 17.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0088/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 431,25 € | 14.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0087/25 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 65,43 € | 14.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0086/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 129,20 € | 14.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0085/25 | Lyžiarsky výcvik - ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Košťál | 46094083 | 4 950,00 € | 14.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/092/25 | overenie váh | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 197,01 € | 12.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/082/25 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 40,93 € | 12.03.2025 | 10.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |