Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/319/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 53,90 € | 05.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/315/24 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 947,28 € | 01.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0153/24 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 947,28 € | 31.07.2024 | 07.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0152/24 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 5,45 € | 31.07.2024 | 07.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/314/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 5,45 € | 31.07.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/313/24 | mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,20 € | 29.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0151/24 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 346,85 € | 18.07.2024 | 07.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0150/24 | Oprava potrubia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Tomasz Michal Legec | 53912713 | 150,00 € | 18.07.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0149/24 | Odvoz kuchynského bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 18.07.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0148/24 | školenie iSPIN | Hotelová akadémia | 31780466 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 576,00 € | 18.07.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/311/24 | oprava potrubia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Tomasz Michal Legec | 53912713 | 150,00 € | 18.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/312/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 346,85 € | 18.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/309/24 | školenie iSPIN | Hotelová akadémia | 31780466 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 576,00 € | 17.07.2024 | 11.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/310/24 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 17.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/308/24 | sťahovacie služby | Hotelová akadémia | 31780466 | PRESS s.r.o. | 54606811 | 391,00 € | 15.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0147/24 | Sťahovacie služby | Hotelová akadémia | 31780466 | PRESS s.r.o. | 54606811 | 391,00 € | 12.07.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/307/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 859,26 € | 12.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0146/24 | Vešiaky | Hotelová akadémia | 31780466 | Jurhan s.r.o. | 47584360 | 22,85 € | 11.07.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/306/24 | vešiaky | Hotelová akadémia | 31780466 | Jurhan s.r.o. | 47584360 | 22,85 € | 11.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/305/24 | servisné práce - bezpečnostný systém | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 477,72 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |