Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5884
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/135/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 748,95 € | 03.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/148/25 | služby technika PO a BTS | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 110,70 € | 02.04.2025 | 03.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/006/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 62,22 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/137/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 717,08 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/005/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 160,00 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/149/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 174,39 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/147/25 | havarijné poistenie služobného vozidla | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 257,91 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/146/25 | poistenie služobného vozidla PZP | Hotelová akadémia | 31780466 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 69,22 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0117/25 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 14,92 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0116/25 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 62,22 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0115/25 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 160,00 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0114/25 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 80,00 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0113/25 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 174,39 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0112/25 | Služby technika PO a BTS | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 110,70 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/143/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 49,12 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/003/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 139,56 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/144/25 | mesačný poplatok za sim kartu | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 25,46 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/141/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 238,49 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/145/25 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 829,39 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/142/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 045,50 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |