Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5593
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0315/24 | Malé kuchynské spotrebiče pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 463,19 € | 04.12.2024 | 15.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/521/24 | mobilné telefóny - orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,30 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/524/24 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 65,75 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0314/24 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 897,25 € | 03.12.2024 | 15.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0313/24 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 102,00 € | 03.12.2024 | 15.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0312/24 | Diáre s razbou 2025 | Hotelová akadémia | 31780466 | Radek Menšík AAApapir | 65150830 | 1 103,86 € | 03.12.2024 | 15.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/517/24 | správa IT zariadení - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 720,00 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/020/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 102,00 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0311/24 | Potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 15,46 € | 02.12.2024 | 15.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0310/24 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 136,20 € | 02.12.2024 | 15.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0309/24 | Potraviny - PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 122,40 € | 02.12.2024 | 15.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0308/24 | Potraviny - Pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 45,60 € | 02.12.2024 | 15.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0307/24 | Potraviny - Pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 173,04 € | 02.12.2024 | 15.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0306/24 | Jazykový kurz UA | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 02.12.2024 | 15.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/519/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 173,04 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/026/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 122,40 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/021/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 897,25 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/515/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 988,09 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/516/24 | Diáre | Hotelová akadémia | 31780466 | Radek Menšík AAApapir | 65150830 | 1 103,86 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/523/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 594,91 € | 02.12.2024 | 25.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |