Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/209/24 | kancelársky materiál - kancelária123 | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 55,58 € | 09.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/210/24 | čistiace potreby - HygArt | Hotelová akadémia | 31780466 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 483,13 € | 09.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/213/24 | poistné - moje podnikanie-extra | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 2 076,35 € | 09.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/208/24 | online konferencia | Hotelová akadémia | 31780466 | VERLAG DASHOFER, VYDAVATEĽSTVO | 35730129 | 82,80 € | 09.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/212/24 | potraviny - pracovisko PV - KON-RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 629,67 € | 09.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/211/24 | výmena predložiek - ŠKP | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,97 € | 09.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/207/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Laurent s.r.o. | 45381968 | 162,95 € | 09.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/196/24 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 94,88 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/197/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 975,53 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/215/24 | potraviny ŠJ - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 341,24 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/199/24 | členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska | 00623491 | 256,34 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/203/24 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,78 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/195/24 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 421,50 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/194/24 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 589,22 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/206/24 | správa IT zariadení - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 720,00 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/205/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 212,30 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/202/24 | príslušenstvo k PC - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 247,68 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/201/24 | servisné práce - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 126,00 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/200/24 | inštalácia projektora | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/198/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 382,62 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |