Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7081
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0171/26 | Potraviny UP | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 23,92 € | 13.04.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0172/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 10,02 € | 13.04.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0173/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 193,58 € | 13.04.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0174/26 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 210,10 € | 13.04.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0175/26 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 19,64 € | 13.04.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0210/26 | Výmena kotla v ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 11 298,21 € | 13.04.2026 | 20.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/195/26 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 58,43 € | 10.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/192/26 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 19,99 € | 10.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/196/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 121,78 € | 10.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/193/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 19,20 € | 10.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/191/26 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,77 € | 10.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/194/26 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 738,86 € | 10.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/190/26 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 988,19 € | 10.04.2026 | 15.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0166/26 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 996,38 € | 10.04.2026 | 20.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0167/26 | Príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 231,86 € | 10.04.2026 | 20.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/189/26 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 09.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/188/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 173,80 € | 09.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/187/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 272,12 € | 09.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0162/26 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 19,99 € | 09.04.2026 | 20.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0163/26 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 19,20 € | 09.04.2026 | 20.05.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |