Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7275
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0250/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 202,83 € | 01.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0251/26 | Obálky | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 146,09 € | 01.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0252/26 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 745,38 € | 01.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0253/26 | Počítač + monitor | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 105,77 € | 01.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0254/26 | Počítač + monitor | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 105,77 € | 01.06.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/003/26 | stavebný dozor - Obnova HA Mikovíniho | Hotelová akadémia | 31780466 | SAFI SK, s.r.o. | 48044288 | 4 429,23 € | 01.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/306/26 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 01.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/305/26 | GDPR | Hotelová akadémia | 31780466 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 55,00 € | 01.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/294/26 | servis a údržba kávovaru | Hotelová akadémia | 31780466 | MIMATEC, s.r.o. | 50914464 | 61,50 € | 01.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/292/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 966,65 € | 01.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/293/26 | Služby BOZP, OPP a PZS | Hotelová akadémia | 31780466 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 65,60 € | 01.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/291/26 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 107,00 € | 01.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/290/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 207,47 € | 01.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/287/26 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 116,85 € | 29.05.2026 | 10.06.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0246/26 | Prehliadka expanzomatu a OST stanice | Hotelová akadémia | 31780466 | Matej Trubačík TRUMONT | 51468727 | 104,00 € | 29.05.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0247/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 207,47 € | 29.05.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0248/26 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 966,65 € | 29.05.2026 | 30.06.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/296/26 | obálky | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 146,09 € | 29.05.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/289/26 | prehliadka expanzomatu a OST stanice | Hotelová akadémia | 31780466 | Matej Trubačík TRUMONT | 51468727 | 104,00 € | 29.05.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/286/26 | potraviny - UP | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 230,69 € | 28.05.2026 | 10.06.2026 | PaedDr. Ján Sadloň | Riaditeľ | Faktúra |