Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6161
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/344/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 183,82 € | 02.09.2025 | 05.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/343/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 170,27 € | 02.09.2025 | 05.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0239/25 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 170,27 € | 02.09.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0240/25 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 183,82 € | 02.09.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/326/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 361,74 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/328/25 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/327/25 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 234,00 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/337/25 | magnetická tabuľa VP | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 95,94 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/341/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 468,52 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/342/25 | potraviny ŠJ - ATC-JR | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 286,12 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/340/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 045,50 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0234/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 286,12 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0233/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 468,52 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0232/25 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 411,90 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0231/25 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 128,85 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0230/25 | Magnetická tabuľa VP | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 95,94 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0228/25 | Montáž rozvodov vody a odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Riegel s.r.o. | 50293168 | 980,41 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0226/25 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 361,74 € | 29.08.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/338/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 128,85 € | 28.08.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/325/25 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 26,00 € | 28.08.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |