Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/077/26 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 045,62 € | 11.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/078/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 4,78 € | 11.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/076/26 | jednorazovy riad | Hotelová akadémia | 31780466 | Admon s.r.o. | 55726763 | 192,50 € | 11.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0001/26 | Cateringové služby podľa prílohy | Hotelová akadémia | 31780466 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 5 486,95 € | 10.02.2026 | 24.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/075/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 240,26 € | 10.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0104/26 | Mobilný telefón | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 79,00 € | 10.02.2026 | 28.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/073/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 168,05 € | 09.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/072/26 | služby centralizovanej ochrany - výjazd | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 20,42 € | 09.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/074/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 1 130,99 € | 09.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0070/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 240,26 € | 09.02.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0071/26 | Jednorázový riad | Hotelová akadémia | 31780466 | Admon s.r.o. | 55726763 | 192,50 € | 09.02.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0072/26 | Potraviny -pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 4,78 € | 09.02.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/070/26 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 655,84 € | 06.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/071/26 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 504,85 € | 06.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/068/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 28,48 € | 06.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/069/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 266,14 € | 06.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/067/26 | Multisport | Hotelová akadémia | 31780466 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 499,91 € | 06.02.2026 | 11.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0068/26 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 168,05 € | 06.02.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0069/26 | Potraviny - pracovisko ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 1 130,99 € | 06.02.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/066/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 255,10 € | 06.02.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |