Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6357
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0359/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 677,67 € | 17.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0360/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 592,15 € | 17.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0361/25 | Čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 287,61 € | 17.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/472/25 | potraviny - pracovisko PV - KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 354,54 € | 14.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0355/25 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 354,54 € | 13.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/470/25 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 204,00 € | 12.11.2025 | 11.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/471/25 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 12.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/469/25 | pranie, žehlenie - Halo | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 1 062,50 € | 12.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/427/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 88,99 € | 11.11.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/467/25 | potraviny ŠJ - ATC | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 469,94 € | 11.11.2025 | 11.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/468/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 204,14 € | 11.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/414/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 69,96 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/462/25 | tlač letákov | Hotelová akadémia | 31780466 | Linwe/KRAFT, s.r.o. | 44242581 | 141,60 € | 10.11.2025 | 07.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/464/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 493,38 € | 10.11.2025 | 08.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/465/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 486,45 € | 10.11.2025 | 08.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/466/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 771,70 € | 10.11.2025 | 08.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/459/25 | chladnička ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 916,35 € | 10.11.2025 | 08.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/460/25 | chladnička ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 916,35 € | 10.11.2025 | 08.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0353/25 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 469,94 € | 10.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0354/25 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 204,14 € | 10.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka |