Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4622
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/2018 | oprava školských hodín | Hotelová akadémia | 31780466 | Elektročas | 35841397 | Stavebné práce, opravárenské práce | 352,80 € | 20.11.2028 | 29.11.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| VO/0114/24 | Potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 294,11 € | 31.05.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPČ/006/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 38,62 € | 30.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/246/24 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 238,41 € | 30.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/245/24 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 27,75 € | 30.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0113/24 | Čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 105,65 € | 29.05.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0112/24 | Odvoz bioodpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 29.05.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPČ/005/24 | barmanský kurz | Hotelová akadémia | 31780466 | Dušan Szabó | 40510506 | 1 690,00 € | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/243/24 | čistiace potreby ŠJ - Dimarko | Hotelová akadémia | 31780466 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 105,65 € | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0115/24 | Potraviny - PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,62 € | 28.05.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFPČ/008/24 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,62 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/238/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 7,08 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/242/24 | zástery s potlačou - škola škole | Hotelová akadémia | 31780466 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 252,83 € | 28.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0111/24 | Barmanský kurz | Hotelová akadémia | 31780466 | Dušan Szabó | 40510506 | 1 690,00 € | 27.05.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/241/24 | odvoz bioodpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 27.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/230/24 | potraviny ŠJ - LUNYS | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 381,35 € | 24.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/231/24 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 149,88 € | 24.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0110/24 | Potraviny -pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 7,08 € | 23.05.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0109/24 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 20,88 € | 23.05.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/229/24 | barmanský kurz - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Dream Academy, s.r.o. | 47928441 | 500,00 € | 23.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |