Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/2018 | oprava školských hodín | Hotelová akadémia | 31780466 | Elektročas | 35841397 | Stavebné práce, opravárenské práce | 352,80 € | 20.11.2028 | 29.11.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/594/25 | Vysávač VP | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 271,83 € | 08.01.2026 | 13.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/597/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 55,60 € | 03.01.2026 | 13.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/598/25 | kávovar | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 249,90 € | 03.01.2026 | 13.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/029/25 | kávovar PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 259,90 € | 03.01.2026 | 13.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/591/25 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 506,76 € | 31.12.2025 | 08.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/588/25 | nábytok do priestorov chodby | Hotelová akadémia | 31780466 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 971,21 € | 31.12.2025 | 08.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/589/25 | nábytok do priestorov chodby | Hotelová akadémia | 31780466 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 941,69 € | 31.12.2025 | 08.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/590/25 | nábytok do priestorov chodby | Hotelová akadémia | 31780466 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 1 321,76 € | 31.12.2025 | 08.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/601/25 | kancelárska technika | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 494,83 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/603/25 | inventár do učebne stolovania | Hotelová akadémia | 31780466 | JTF partnership, s.r.o. | 44160097 | 266,96 € | 31.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/604/25 | kancelárska technika | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 251,21 € | 31.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/605/25 | kancelárska technika | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 68,65 € | 31.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/606/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 111,86 € | 31.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/608/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 330,60 € | 31.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/609/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 108,14 € | 31.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/610/25 | rýchlovarné kanvice | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 89,32 € | 31.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/612/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 137,86 € | 31.12.2025 | 15.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/600/25 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 391,76 € | 31.12.2025 | 16.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/619/25 | inventár | Hotelová akadémia | 31780466 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 63,72 € | 31.12.2025 | 16.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |