Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7275
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/2018 | oprava školských hodín | Hotelová akadémia | 31780466 | Elektročas | 35841397 | Stavebné práce, opravárenské práce | 352,80 € | 20.11.2028 | 29.11.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Objednávka | ||
| DFBV/437/26 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 354,20 € | 12.10.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/494/26 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 39,55 € | 30.09.2026 | 14.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/497/26 | rýchlovarná kanvica | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 49,90 € | 30.09.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/482/26 | notebook | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 897,90 € | 29.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/483/26 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 10,11 € | 29.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/481/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 688,77 € | 28.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/476/26 | notebooky do učebne | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 795,80 € | 28.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/477/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 39,50 € | 28.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/478/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 247,37 € | 28.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/479/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 6,40 € | 28.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/480/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 1 646,58 € | 28.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/496/26 | Kancelárske kontajnery ŠPT | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 331,38 € | 28.09.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/498/26 | sušiaky na bielizeň | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 35,38 € | 28.09.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/473/26 | konzultácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 121,77 € | 25.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/474/26 | tablet, príslušenstvo | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 533,33 € | 25.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/475/26 | notebooky do učebne | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 795,80 € | 25.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/472/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Penzión na Majeri - Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 50,00 € | 24.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0039/26 | rýchlovarná kanvica | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 49,90 € | 24.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/470/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Tomáš Lőrinc | 41154860 | 100,00 € | 23.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra |