Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0305/21 | náhradné stravovanie žiakov - rekonštrukcia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 479,40 € | 10.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,90 € | 10.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,74 € | 10.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 164,14 € | 10.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 10.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | oprava osvetlenia školského dvora | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Erik Frolo - F ELEKTRO | 50505602 | 5 918,88 € | 09.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | spracovanie a odvysielanie virtuálnej vernisáže výstavy SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 720,00 € | 09.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav - SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 800,00 € | 09.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | ceny SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 362,16 € | 09.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | zabezpečenie IKT zariadení pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 41 666,40 € | 08.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | vyúčtovanie - vyšívací stroj | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STRIMA CZECH s.r.o. - Šijacie stroje patchwork | 26313685 | 4 939,00 € | 07.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 462,23 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 585,07 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 276,74 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | povinné zmluvné poistenie (od 07.02.2022 do 06.02.2023) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 31,00 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 592,15 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | služby technika BTS a PO za IV. Q 2021 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | oprava interiéru školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PETER LAGO-STOLÁR, NÁBYTKÁR | 41155629 | 4 605,00 € | 07.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | tlačiarenské služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 795,80 € | 03.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | tovar pre tvorbu scénického priestoru a tlačiarenské služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 1 358,42 € | 03.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 689,05 € | 02.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 360,00 € | 01.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | vyúčtovanie - stravovacie poukážky nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 12 244,07 € | 30.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | testy Ag (COVID19) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 814,00 € | 29.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 16,80 € | 29.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | učebnice | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | OXICO | 11667958 | 7 194,01 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148,18 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 28,02 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | havarijné poistenie motorových vozidiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 324,19 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 23.11.2021 | 12.12.2021 | Faktúra |