Faktúry
Počet záznamov: 2924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 142,72 € | 25.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | poistenie majetku 01.07.2022-30.09.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 25.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 021,44 € | 21.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 4 244,09 € | 19.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | International meeting in the Czech Republic - project Festival of Traditions | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Krajská hospodářská komora Střední Čechy | 25722077 | 635,57 € | 15.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 461,04 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,88 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 289,82 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,00 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 358,77 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | stravovanie účastníkov projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Accor-Pannonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 31,50 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 420,19 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -41,53 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | služby pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 137,28 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | stravovanie účastníkov projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Accor-Pannonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 31,50 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 260,00 € | 12.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | vyúčtovanie - ubytovanie pre účastníkov plenéra WARSAV4ART | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Orbis S.A. | 5260250469 | 667,11 € | 11.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 6,00 € | 11.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 36,02 € | 11.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | havarijné poistenie motorových vozidiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 324,19 € | 06.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | služby technika BTS a PO za II. Q 2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 06.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 11,60 € | 01.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 191,40 € | 01.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 310,00 € | 01.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 340,00 € | 01.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Metport solution, s.r.o. | 46455736 | 1 500,00 € | 30.06.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 84,96 € | 30.06.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 472,71 € | 29.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | strava a ubytovanie pre účastníkov projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Accor-Pannonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 3 040,00 € | 29.06.2022 | 06.08.2022 | Faktúra |