Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,25 € | 15.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 109,69 € | 15.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 62,35 € | 15.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 26,00 € | 15.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 713,63 € | 14.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | 48252280 | 13,75 € | 10.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ing. Pavol Prockl - PROCKL COMPANY | 11680377 | 4 416,00 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 6,60 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 108,90 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 48,00 € | 02.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | vyúčtovanie predplatné pulikácií edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." - ročník 2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | členský poplatok za rok 2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 860,00 € | 01.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152,50 € | 27.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | poistenie majetku 01.01.2022-31.03.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 27.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 775,90 € | 27.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | multifunkčné zariadenie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 165,20 € | 25.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 20.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 35,40 € | 20.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | internet Premium+; upomienka | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,99 € | 20.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -675,01 € | 20.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | vyúčtovanie - elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,61 € | 17.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 226,38 € | 17.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 348,72 € | 17.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 445,01 € | 17.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 56,88 € | 17.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 988,34 € | 14.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | využívanie služby eGov-Zmluvy rok 2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | eGov Systems | 35827521 | 48,00 € | 10.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,89 € | 10.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra |