Faktúry
Počet záznamov: 2593
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/22 | poistenie budov 01.10.2022-31.12.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 28.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 28.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | preprava a služby pre účastníkov projektu ERASMUS+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | FLORA TOUR spol. s r.o. | 17317363 | 1 033,00 € | 28.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | občerstvenie - služby pre účastníkov projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 115,00 € | 28.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | Erasmus+ Festival of Tradiotion | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Berufsbildende Schule Idar-Oberstein | 0000055743 | 626,20 € | 28.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | letenky pre projekt Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP solution s.r.o. | 54746051 | 1 446,25 € | 26.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | sťahovanie scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PLUSIM spol. s r.o. | 35818565 | 181,56 € | 26.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | knihy, učebnice | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | OXICO | 11667958 | 5 591,30 € | 23.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | preprava a služby pre účastníkov projektu ERASMUS+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BLUE DANUBE TOURS s.r.o. | 31407757 | 1 170,00 € | 23.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | oprava interiéru školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PETER LAGO-STOLÁR, NÁBYTKÁR | 41155629 | 4 900,00 € | 23.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,73 € | 22.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 44,06 € | 22.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | tovar pre tvorbu scénického priestoru - dotykové obrazovky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | audio services s.r.o. | 36044920 | 5 998,01 € | 22.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | učebné pomôcky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠVIHEJ JUMP ROPES s.r.o. | 10985301 | 117,45 € | 22.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 20.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 910,00 € | 20.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 340,00 € | 20.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 1 100,00 € | 14.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -59,40 € | 13.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | montážne a servisné práce na multimediálnych zariadeniach | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | audio services s.r.o. | 36044920 | 710,00 € | 13.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | kontrola, oprava a doplnenie bezpečnostného systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Erik Frolo - F ELEKTRO | 50505602 | 1 701,34 € | 12.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 394,98 € | 09.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 170,17 € | 09.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 271,98 € | 09.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,96 € | 09.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 399,06 € | 09.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 465,28 € | 09.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 07.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | asanačné práce | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 144,00 € | 07.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 151,27 € | 07.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra |