Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/23 | arboristické práce - bezpečnostný rez stromov a dynamické korunové istenie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PROstrom s.r.o. | 53435044 | 3 240,00 € | 29.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | tovar pre tvorbu scénického priestoru (učebné pomôcky) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZGABUR Štefan | 34820710 | 664,30 € | 29.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,02 € | 23.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 56,67 € | 23.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 19.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | asanačné práce - deratizácia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 90,00 € | 18.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,00 € | 18.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 40,00 € | 18.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 320,19 € | 18.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | 422,40 € | 18.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 25,28 € | 16.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 340,00 € | 15.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 365,50 € | 11.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | PZP 15.07.2023-14.07.2024 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 185,90 € | 11.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 176,05 € | 10.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 479,52 € | 10.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 695,81 € | 10.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 10.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 227,66 € | 10.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | vyúčtovanie - ubytovanie Erasmus+ (ZDF 9/23) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | HOTEL GALIJA | 03728232878 | 1 290,24 € | 05.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | vyúčtovanie - ubytovanie Erasmus+ (ZDF 4/23) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | HOTEL GALIJA | 03728232878 | 552,96 € | 05.05.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | prenájom mikrobusu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PaedDr. Bc. Karol Kollár - INFOPRESS | 35440899 | 350,00 € | 04.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 74,66 € | 04.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 14,80 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 365,56 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | By Vewe s.r.o. | 54724023 | 651,79 € | 28.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 462,13 € | 27.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | oprava služobného motorového vozidla | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | 43249132 | 1 049,00 € | 25.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | poistenie majetku 01.04.2023-30.06.2023 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 25.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra |