Faktúry
Počet záznamov: 2593
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0350/22 | čistenie a dezinfekcia objektov školy a telocviční pri dodržaní bezpečnostných opatrení proti COVID19 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | C.D.T. COM, s.r.o. | 52851231 | 5 865,00 € | 23.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | tlačiareň HP LJ M776z | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 5 948,70 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 476,00 € | 22.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,02 € | 21.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 257,40 € | 21.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 15,60 € | 21.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 21.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | služby technika BTS a PO za IV. Q 2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 21.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | preprava | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SATUR TRANSPORT, a.s. | 35787228 | 390,00 € | 20.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | kancelárske, školské a hygienické potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 1 070,74 € | 16.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 235,77 € | 14.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 10,00 € | 14.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 88,13 € | 14.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 14.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 849,13 € | 14.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 13.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | náradie pre údržbu a tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | A-Z STROJ | 31327397 | 1 019,68 € | 09.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 578,77 € | 08.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 487,80 € | 08.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 256,13 € | 08.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,79 € | 08.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,90 € | 08.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | PZP 07.02.2023-06.02.2024 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 32,00 € | 08.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | Erasmus+ Festival of Tradiotion | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Colegiul Economic "Virgil Madgearu", Municipiul Ploiesti | 2845508 | 913,25 € | 07.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | ceny SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | mediaTOP solution s.r.o. | 54746051 | 1 497,56 € | 06.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 5 400,00 € | 06.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0320/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav - SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 800,00 € | 06.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | tovar pre tvorbu scénického priestoru - Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 5 688,00 € | 06.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 22,80 € | 02.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 376,20 € | 02.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra |