Faktúry
Počet záznamov: 2924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/24 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 20,00 € | 29.07.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/24 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 42,05 € | 24.07.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/24 | poistenie majetku 01.07.2024 - 30.09.2024 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 24.07.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/24 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 109,00 € | 24.07.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 48,60 € | 18.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 331,78 € | 18.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,49 € | 18.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | kovová skrinka | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 168,00 € | 17.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 17.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 387,78 € | 15.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 453,33 € | 15.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 224,81 € | 15.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | slávnostné zasadnutie pedagogickej rady | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Actoris services s.r.o. | 52336123 | 1 415,00 € | 11.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 16,00 € | 11.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | sťahovanie scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PLUSIM PRIVATE MOVING s.r.o. | 50756419 | 714,00 € | 11.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 11.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 26,84 € | 11.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | kontrolné zameranie záujmovej plochy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | B-MAP s.r.o. | 54709474 | 300,00 € | 04.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | služby technika BTS a PO za II. Q 2024 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 04.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 47,73 € | 04.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | havarijné poistenie motorových vozidiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 364,22 € | 04.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | čistiace potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 391,08 € | 02.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | sťahovanie scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | IVANEX services s.r.o. | 51095912 | 420,00 € | 02.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 250,00 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 25,30 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 624,91 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | jazykový kurz - žiaci UA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 28.06.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 109,73 € | 27.06.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 429,68 € | 27.06.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 5 700,17 € | 25.06.2024 | 06.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |