Faktúry
Počet záznamov: 2575
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -6,55 € | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -13,49 € | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -23,51 € | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 248,00 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 259,80 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,32 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | poplatky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 3,20 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | poistenie majetku 01.10.2023-31.12.2023 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 101,81 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | knihy - ceny SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 490,78 € | 20.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 250,00 € | 18.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 18.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,00 € | 17.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,00 € | 17.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 380,06 € | 17.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | knihy, učebnice | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 1 205,00 € | 17.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,54 € | 16.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 485,26 € | 16.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav - Deň župných škôl | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 8 364,00 € | 16.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | kancelárske, školské a hygienické potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VOLF SK, s.r.o. | 55456332 | 451,44 € | 16.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | jazykový kurz - žiaci UA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | diagnostika porúch a ich odstránenie, servis zariadení na čistenie a údržbu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 460,80 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 693,08 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | oprava služobného motorového vozidla | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | 43249132 | 1 451,00 € | 10.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,25 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 379,77 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 18,00 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 25,94 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | maliarske práce | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 11 880,00 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 328,06 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |