Faktúry
Počet záznamov: 2924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/25 | kancelárske, školské a hygienické potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VOLF SK, s.r.o. | 55456332 | 698,15 € | 15.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/25 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 436,80 € | 13.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | jazykový kurz - žiaci UA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 13.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 268,47 € | 13.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,47 € | 13.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/25 | PZP 15.7.2025-14.07.2026 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 265,64 € | 12.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | vzdelávacia činnosť, prednáška | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TMN SK s.r.o. | 50888145 | 209,10 € | 12.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 26,32 € | 07.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 498,41 € | 07.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 19,70 € | 07.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | tonery do tlačiarní | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 439,70 € | 06.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 120,15 € | 06.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | deratizácia (regulácia živočíšnych škodcov) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 95,94 € | 06.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 600,00 € | 30.04.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 663,25 € | 29.04.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | elektrická energia vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -616,35 € | 25.04.2025 | 11.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | poistenie majetku 01.04.2025-30.06.2025 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 24.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 187,14 € | 24.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,45 € | 24.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,51 € | 23.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | služby pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 75,03 € | 14.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 232,29 € | 10.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | príprava služobného motorového vozidla na STK + EK a realizácia STK a EK | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | 43249132 | 419,29 € | 10.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 36,90 € | 09.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,09 € | 09.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 4 065,29 € | 09.04.2025 | 11.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | jazykový kurz - žiaci UA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 08.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 488,46 € | 08.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,01 € | 08.04.2025 | 11.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |