Faktúry
Počet záznamov: 3262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/26 | havarijné poistenie motorových vozidiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 413,10 € | 22.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0140/26 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 751,95 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/26 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 7,56 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/26 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,51 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0139/26 | kontrola, údržba a opravy služobných motorových vozidiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | 43249132 | 3 112,30 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/26 | elektrická energia vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -177,58 € | 10.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/26 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 206,34 € | 09.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/26 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,62 € | 09.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/26 | vysávač, tepovač a príslušenstvo - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 2 564,82 € | 09.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 60,65 € | 08.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/26 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 541,42 € | 05.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 21,40 € | 05.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | zabezpečenie obedov maturitnej komisie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 151,80 € | 05.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/26 | stavené práce, elektroinštalácie, rekonštrukcia priestorov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | DOMSTAV Slovakia EU, s.r.o., r.s.p. | 52496244 | 141 353,17 € | 05.06.2026 | 10.08.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | aSc Agenda Komplet SŠ 2027 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 782,00 € | 02.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/26 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 580,00 € | 01.06.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/26 | vyúčtovanie - materiál na sťahovanie, prestavba školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TBA Plastové obaly s.r.o. | 27518949 | 1 582,30 € | 01.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 125,16 € | 29.05.2026 | 13.07.2026 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 393,60 € | 27.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 6,46 € | 26.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | sťahovanie - prestavba školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PLUSIM spol. s r.o. | 35818565 | 927,42 € | 25.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0010/26 | vysávač, tepovač a príslušenstvo | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Kärcher Slovakia s.r.o. | 43967663 | 2 564,82 € | 25.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0009/26 | materiál na sťahovanie - prestavba školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TBA Plastové obaly s.r.o. | 27518949 | 1 582,30 € | 25.05.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 719,54 € | 22.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 93,27 € | 21.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,91 € | 21.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/26 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 964,25 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | tovar pre údržbu a opravu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VEREX-ELTO, a.s. | 31580289 | 98,71 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | odborná prehliadka Bratislavy s výkladom | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | FLORA TOUR spol. s r.o. | 17317363 | 280,00 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | odborná prehliadka Bratislavy s výkladom | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CITY SERVICE SLOVAKIA s.r.o. | 55740472 | 150,00 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Faktúra |