Faktúry
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/24 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 1 176,00 € | 20.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/24 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 20.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/24 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 54,86 € | 19.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/24 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,80 € | 19.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/24 | oprava kopírovacieho stroja | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | FULL SERVIS | 35785772 | 82,56 € | 18.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/24 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 117,00 € | 17.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | práce na web stránke + Social media manual | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | marketYNK s.r.o. | 51926351 | 1 800,00 € | 17.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/24 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -79,58 € | 16.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/24 | vyúčtovanie - elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -8,24 € | 16.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/24 | dodávka komponentov pre PC sieť | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 2 036,35 € | 16.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,55 € | 16.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,06 € | 16.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/24 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -23,00 € | 12.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/24 | knihy, učebnice | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 4 164,00 € | 11.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | učebnice | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 32,70 € | 10.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/24 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 354,70 € | 10.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/24 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,88 € | 10.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 4 479,95 € | 06.09.2024 | 14.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | 405,40 € | 04.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 35,61 € | 04.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 287,52 € | 04.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | úrazové poistenie Školák | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 467,25 € | 04.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 03.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/24 | odstránenie havárie podlahy v budove školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Stanislav Belej | 43385036 | 1 259,81 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 130,00 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | oprava interiéru školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PETER LAGO-STOLÁR, NÁBYTKÁR | 41155629 | 4 890,00 € | 28.08.2024 | 13.10.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 237,14 € | 23.08.2024 | 12.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 12,00 € | 21.08.2024 | 12.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 109,00 € | 21.08.2024 | 12.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |