Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0303/25 | zámky, kľúče a ich spárovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MAGmarket SK s.r.o. | 51748533 | 320,02 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/25 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 508,53 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 20,10 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/25 | kontrola, údržba a opravy služobných motorových vozidiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | 43249132 | 2 550,60 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/25 | kontrola, údržba a opravy služobných motorových vozidiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | 43249132 | 932,91 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | kontrola, údržba a opravy služobných motorových vozidiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | 43249132 | 1 462,40 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/25 | odstránenie havárie wc | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 3 136,50 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/25 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 774,34 € | 16.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/25 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 699,86 € | 12.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/25 | poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2025 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | eGov Systems | 35827521 | 48,00 € | 12.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2026 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | eGov Systems | 35827521 | 49,20 € | 12.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/25 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 287,30 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/25 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 233,03 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,90 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,50 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/25 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 154,73 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/25 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 1 931,10 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/25 | prenájom elektronických zariadení | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 426,80 € | 11.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | PZP 13.11.2025 - 12.11.2026 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 32,64 € | 10.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/25 | tonery | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 826,55 € | 10.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra |