Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2575
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0293/23 | kontrola, oprava a nastavenie okien a dverí | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STUCHLIK s.r.o. | 46785345 | 1 309,08 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -213,20 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | úkony súvisiace s poskytovaním kvalifikovaných dôveryhodných služieb v zmysle zákona č. 272/2016 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | vyúčtovanie prívesný vozík | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | AUTOCAR- Ťažné Zariadenia, s.r.o. | 36408905 | 5 990,00 € | 13.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | dodávka a montáž bezkontaktných vstupných systémov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BM Elektro, s.r.o. | 36632619 | 4 144,50 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -192,07 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,52 € | 09.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 398,88 € | 09.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 924,61 € | 09.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav - Deň župných škôl | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 278,36 € | 08.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav - maping objektov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 598,28 € | 08.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 409,15 € | 07.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | učebnice | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 730,00 € | 07.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | učebnice | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 447,68 € | 07.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | havarijné poistenie motorových vozidiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOOPERATÍVA | 00585441 | 364,22 € | 06.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | kontrola, oprava a nastavenie okien a dverí | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STUCHLIK s.r.o. | 46785345 | 2 043,48 € | 06.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,00 € | 03.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 733,59 € | 03.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 29,70 € | 03.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | jazykový kurz - žiaci UA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra |