Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2822
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0295/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 392,32 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | streamovacie služby - Bienále animácie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Metport solution, s.r.o. | 46455736 | 400,00 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0294/24 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 822,04 € | 14.11.2024 | 12.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0293/24 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 1 188,00 € | 14.11.2024 | 12.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0292/24 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 300,00 € | 14.11.2024 | 12.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0291/24 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 242,97 € | 12.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PC BUSINESS, spol. s r.o. | 36016772 | 114,60 € | 08.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/24 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,70 € | 07.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/24 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 325,03 € | 06.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 550,81 € | 06.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 388,20 € | 06.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/24 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 22,30 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/24 | epoxidová matná podlaha pre štúdio | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Stanislav Belej | 43385036 | 4 002,00 € | 05.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 05.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/24 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 15 830,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/24 | oprava šatní TV | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PETER LAGO-STOLÁR, NÁBYTKÁR | 41155629 | 4 847,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/24 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 29,84 € | 30.10.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/24 | deratizácia (regulácia živočíšnych škodcov) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 93,60 € | 29.10.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 866,95 € | 29.10.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/24 | knihy doplatok | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 2 041,60 € | 28.10.2024 | 11.12.2024 | Faktúra |