Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3157
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0283/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -234,19 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/25 | catering - 60. výročie školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PP Group s.r.o. | 46992669 | 900,00 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 30,44 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/25 | PZP 07.02.2026-06.02.2027 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 42,25 € | 08.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/25 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 24,80 € | 03.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 628,44 € | 03.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/25 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KVANTLED s.r.o. | 50426745 | 2 816,70 € | 02.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | služby technika BTS a PO za IV. Q 2025 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 123,00 € | 02.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/25 | služby pre tvorbu scénického priestoru k 60. výročiu školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | DOWIS s.r.o. | 02107023 | 2 703,14 € | 01.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/25 | kancelárske, školské a hygienické potreby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VOLF SK, s.r.o. | 55456332 | 698,15 € | 01.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/25 | prenájom priestoru - 60. výročie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 3 690,00 € | 01.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 18 790,00 € | 01.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 740,14 € | 28.11.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/25 | stravovacie poukážky nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi - vyúčtovanie (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 14 311,29 € | 25.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 380,00 € | 24.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/25 | propagácia študijných odborov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 615,00 € | 24.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | zabezpečenie lyžiarskeho kurzu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 3 863,00 € | 24.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/25 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,51 € | 21.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 120,15 € | 20.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,11 € | 20.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra |