Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3214
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/26 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 713,66 € | 16.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/26 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 314,27 € | 16.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/26 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,74 € | 16.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/26 | EduPage eGovernment modul | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ASC Applied Software Consulants | 31361161 | 309,00 € | 08.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/26 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 21 060,00 € | 02.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0310/25 | catering - 60. výročie školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 1 459,60 € | 23.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/25 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 125,16 € | 23.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/25 | vyúčtovanie predplatné publikácie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KVARFOLIO, s.r.o. | 36428256 | 98,60 € | 23.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/25 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,51 € | 23.12.2025 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 753,36 € | 23.12.2025 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0312/25 | odstránenie havárie a zabezpečenie chodu výmenníkovej stanice | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VAŠA HAVARIJNÁ | 46490477 | 1 008,00 € | 23.12.2025 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0314/25 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,51 € | 23.12.2025 | 09.02.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0303/25 | zámky, kľúče a ich spárovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MAGmarket SK s.r.o. | 51748533 | 320,02 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/25 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 508,53 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 20,10 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/25 | kontrola, údržba a opravy služobných motorových vozidiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | 43249132 | 2 550,60 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/25 | kontrola, údržba a opravy služobných motorových vozidiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | 43249132 | 932,91 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | kontrola, údržba a opravy služobných motorových vozidiel | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | 43249132 | 1 462,40 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/25 | odstránenie havárie wc | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 3 136,50 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/25 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 774,34 € | 16.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra |