Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2575
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,31 € | 16.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 383,79 € | 16.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 602,15 € | 16.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | vyúčtovanie poistného | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 541,63 € | 11.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 89,88 € | 11.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 495,89 € | 11.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | vyúčtovanie poistného | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -1 233,97 € | 11.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 25,00 € | 09.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,09 € | 09.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 261,51 € | 09.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 199,67 € | 09.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 28,88 € | 04.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | tovar pre vyučovací proces TV LG 60" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | NAY a.s. | 35739487 | 2 495,00 € | 03.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 97,30 € | 03.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | odstránenie havárie po daždi a spriechodnenie kanalizácie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 7 200,00 € | 02.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | odstránenie havárie po daždi a spriechodnenie kanalizácie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 4 800,00 € | 02.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 262,59 € | 02.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 360,00 € | 02.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 39,02 € | 01.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra |