Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0320/23 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 421,41 € | 11.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 72,00 € | 08.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | stravovacie poukážky nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 14 138,88 € | 08.12.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,90 € | 07.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,58 € | 07.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | PZP 07.02.2024-06.02.2025 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 32,00 € | 07.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 369,96 € | 07.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 26,10 € | 07.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 29,40 € | 04.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 726,18 € | 04.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 240,00 € | 01.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | odstránenie havárie a zabezpečenie chodu výmenníkovej stanice | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VAŠA HAVARIJNÁ | 46490477 | 39,00 € | 29.11.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,99 € | 24.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | jazykový kurz - žiaci UA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 24.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | tlač materiálov - SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 1 562,27 € | 24.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | tovar a služby pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 720,00 € | 24.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | tovar a služby pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 800,00 € | 24.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | stavebné práce - úprava interiéru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 5 301,23 € | 24.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 21.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | účasť na projekte Erasmus+ No. 2020-1-CZ01-KA202-078435 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore - "CARLO URBANI" | E10053823 | 807,00 € | 20.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra |