Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/24 | občerstvenie pre účastníkov vernisáže SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORIX | 44976534 | 837,50 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/24 | kontrola, oprava a nastavenie okien a dverí | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STUCHLIK s.r.o. | 46785345 | 443,71 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/24 | propagácia školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | FPD Media | 47237601 | 240,00 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/24 | propagácia školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | FPD Media | 47237601 | 660,00 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/24 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,68 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/24 | pravidelná revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie zistených závad | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 214,92 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/24 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 80,50 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/24 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 15,30 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/24 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 25,80 € | 06.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/24 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 637,26 € | 06.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 244,26 € | 06.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/24 | členský poplatok za rok 2024 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/24 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 18 680,00 € | 01.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | jazykový kurz - žiaci UA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 31.01.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/24 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 74,41 € | 29.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/24 | poplatok za vystavenie faktúry v papierovej forme | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 15,00 € | 29.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | tovar pre tvorbu a výrobu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVPAP Slovakia s.r.o | 35888318 | 194,60 € | 26.01.2024 | 07.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | kontrola, oprava a nastavenie okien a dverí | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STUCHLIK s.r.o. | 46785345 | 438,19 € | 25.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/24 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,99 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/24 | poistenie majetku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |