Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2952
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/24 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 272,75 € | 10.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,24 € | 10.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 23,00 € | 10.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/24 | tonery do tlačiarní | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 2 265,71 € | 09.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | odborná exkurzia preprava | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TURANCAR Travel s.r.o. | 55028241 | 7,80 € | 09.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 6,24 € | 09.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/24 | poplatky za aplikáciu Vema | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 64,80 € | 05.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | odborná exkurzia preprava | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TURANCAR Travel s.r.o. | 55028241 | 1 113,80 € | 03.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 17,20 € | 03.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 424,84 € | 03.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 03.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 600,00 € | 02.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | jazykový kurz - žiaci UA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 02.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | "podpora digitálnej transformácie vzdelávania" - tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 4 664,40 € | 28.03.2024 | 08.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/24 | preprava žiakov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | minilines+ s.r.o. | 47243252 | 96,00 € | 25.03.2024 | 06.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/24 | poistenie budov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 21.03.2024 | 06.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/24 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 21.03.2024 | 06.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/24 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 141,15 € | 21.03.2024 | 06.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/24 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,99 € | 21.03.2024 | 06.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/24 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |