Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/24 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,98 € | 22.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 20.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | vyúčtovanie tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 248,78 € | 20.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | propagácia školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | FPD Media | 47237601 | 1 140,00 € | 19.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 24,00 € | 16.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -359,52 € | 13.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 310,35 € | 13.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 672,21 € | 13.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 245,00 € | 13.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 617,35 € | 13.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/24 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 13.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/24 | občerstvenie pre účastníkov vernisáže SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORIX | 44976534 | 837,50 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/24 | kontrola, oprava a nastavenie okien a dverí | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STUCHLIK s.r.o. | 46785345 | 443,71 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/24 | propagácia školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | FPD Media | 47237601 | 240,00 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/24 | propagácia školy | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | FPD Media | 47237601 | 660,00 € | 12.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/24 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,68 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/24 | pravidelná revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie zistených závad | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 214,92 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/24 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 80,50 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/24 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 15,30 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra |