Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0312/23 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 29,40 € | 04.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 726,18 € | 04.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 240,00 € | 01.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | odstránenie havárie a zabezpečenie chodu výmenníkovej stanice | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | VAŠA HAVARIJNÁ | 46490477 | 39,00 € | 29.11.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,99 € | 24.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | jazykový kurz - žiaci UA | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 24.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | tlač materiálov - SKVSE | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 1 562,27 € | 24.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | tovar a služby pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 720,00 € | 24.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | tovar a služby pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 1 800,00 € | 24.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | stavebné práce - úprava interiéru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ROKO gips, s.r.o. | 36302031 | 5 301,23 € | 24.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 21.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | účasť na projekte Erasmus+ No. 2020-1-CZ01-KA202-078435 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Istituto di Istruzione Secondaria Superiore - "CARLO URBANI" | E10053823 | 807,00 € | 20.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 84,00 € | 20.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 10,00 € | 16.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 101,81 € | 16.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 523,76 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 676,73 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 191,22 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | kontrola, oprava a nastavenie okien a dverí | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STUCHLIK s.r.o. | 46785345 | 1 309,08 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra |