Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2702
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/23 | oprava služobného motorového vozidla | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | 43249132 | 1 451,00 € | 10.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,25 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 379,77 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | odovzdanie odpadu a drevnej hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 18,00 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | podpora zabezpečovacieho systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 25,94 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | maliarske práce | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SKOČÍK | 35838469 | 11 880,00 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 328,06 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | služby technika BTS a PO za III. Q 2023 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 31,00 € | 04.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 765,70 € | 04.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | oprava služobného motorového vozidla | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MB Trenčín, s.r.o. | 34097236 | 437,26 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 770,00 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | poistenie budov 01.10.2023-31.12.2023 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 28.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.10.2023-31.12.2023 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 28.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | poplatok za služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 24,00 € | 28.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,28 € | 25.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 25.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 50,90 € | 25.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 340,00 € | 22.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 1 030,00 € | 19.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra |