Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0313/20 | odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení - technická budova | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 100,00 € | 18.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení - kuchyňa,umyváreň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 570,00 € | 18.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 266,12 € | 18.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 221,28 € | 18.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 284,87 € | 18.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 391,34 € | 18.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 17.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 793,86 € | 17.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 5/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 17.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 201,22 € | 16.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kanal M.P.S. s r.o. | 35710357 | 370,68 € | 16.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | gastrolístky 5/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 668,00 € | 15.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 374,17 € | 15.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 278,62 € | 15.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | prístavba evakuačného výťahu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. | 46059105 | 207 889,50 € | 15.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/20 | voda 5/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 733,37 € | 12.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 340,00 € | 10.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | doplatok plynu 5/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 90,03 € | 10.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/20 | plyn 7/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 924,00 € | 10.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 405,51 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 267,20 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | el. energia 5/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 281,63 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | telefón, internet 5/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,86 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 195,55 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 147,36 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 128,96 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 282,24 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 12/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 295,79 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | servis výťahu 15.05.20 - 31.05.20 - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 36,85 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra |