Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0619/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 431,28 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 007,22 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 612,26 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/20 | preplatok plynu 11/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -255,45 € | 10.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/20 | nábytok - soc. muži | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho | 35713038 | 2 772,00 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/20 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 11/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 68,58 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 22,50 € | 09.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 102,72 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 379,13 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/20 | elektrická energia 11/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 515,21 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/20 | telefón,internet 11/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 49,39 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 872,34 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/20 | deratizácia, dezinsekcia - stravovacia prevádzka,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 134,00 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 595,07 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/20 | základný servis výťahu 11/20 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 109,20 € | 07.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 905,72 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 22,50 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/20 | zmluvný servis výťahov 11/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/20 | jednorazové rukavice,teplomery,oximetre | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 232,05 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 241,39 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/20 | plyn 12/20 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | kotol elekt. 100 l - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 363,31 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/20 | montáž el. kotla - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 169,87 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 198,06 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 379,88 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/20 | BT a TPO 11/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 263,75 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 761,17 € | 01.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 132,40 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |