Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0529/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 314,74 € | 27.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/20 | reprezentačné - občerstvenie - 90 výročie zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alexander Švorc STAVZAM | 30749824 | 444,43 € | 27.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/20 | výmena tesnenia chladničiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Mc TREE SR, a.s. | 35759267 | 261,43 € | 27.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/20 | reprezentačné - občerstvenie - 90 výročie zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 355,50 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 637,96 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/20 | mobily 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 217,69 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/20 | servis hasiacich prístrojov a hydrantov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | monte pbs | 36731188 | 879,66 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 3 516,48 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 152,58 € | 20.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 870,85 € | 20.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 196,47 € | 20.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 453,80 € | 20.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/20 | jednorazové rúška | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 1 027,20 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 846,07 € | 15.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/20 | bezdotykové dávkovače | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MOLPIR, s.r.o. | 31431372 | 507,00 € | 15.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/20 | voda 9/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 698,10 € | 14.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/20 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 463,20 € | 14.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/20 | postrek - osy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 60,00 € | 14.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 325,73 € | 14.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/20 | maľovanie kaštieľ - ženy,budova č. 3 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 18 205,28 € | 14.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 165,94 € | 14.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharm s.r.o. | 46767851 | 272,35 € | 14.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 453,36 € | 13.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/20 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SALVATOR PHARMACIA, s.r.o. | 36344214 | 1 300,00 € | 13.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/20 | gastrolístky 9/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 608,00 € | 13.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 319,07 € | 13.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 559,83 € | 12.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/20 | oprava dvoch práčok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Miele s.r.o. | 35872161 | 750,60 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 311,74 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 193,95 € | 09.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra |