Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0094/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 106,80 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | oprava oplotenia - zádržné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ekostav-Rovinka | 35903988 | 3 310,54 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | oprava oplotenia - zádržné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ekostav-Rovinka | 35903988 | 173,21 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 395,03 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 060,41 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 069,97 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | crp prúžky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 55,30 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 598,18 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 125,86 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 73,80 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 115,01 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 103,43 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 111,38 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 117,33 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 102,30 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 140,50 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 118,39 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | poistenie - ÚPSVaR | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 18,00 € | 21.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | mobil 15.1.20 - 14.2.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,48 € | 20.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 230,07 € | 20.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 927,53 € | 18.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 556,08 € | 18.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 305,72 € | 18.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 510,00 € | 17.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Trend Hygiena | 44783892 | 171,27 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 33,54 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 548,04 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | plyn 1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 6 955,44 € | 11.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 263,14 € | 11.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra |