Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/20 | plyn 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 6 072,00 € | 11.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 267,96 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Miele s.r.o. | 35872161 | 133,80 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | elektrická energia 1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 655,29 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | voda 1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 689,57 € | 10.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | telefón,internet 1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,62 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | repas. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 511,20 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 158,61 € | 06.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 518,40 € | 06.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 193,92 € | 06.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | školenie mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 05.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | BOZP a PO 1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 05.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | zmluvný servis výťahov 1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 05.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | plyn kuchyňa - 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 320,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 167,50 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 505,09 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 150,00 € | 04.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | lekárske recepty | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 107,97 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | lekárske recepty | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 59,06 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | lekárske recepty | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 149,25 € | 03.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 367,30 € | 03.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 736,00 € | 31.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 232,79 € | 31.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 357,60 € | 31.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 549,19 € | 30.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 30.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 486,86 € | 30.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 991,22 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | mobil 12/19,1/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,99 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra |