Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0457/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 317,82 € | 16.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 295,41 € | 16.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 141,31 € | 14.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 459,64 € | 11.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/20 | gastrolístky 8/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 644,00 € | 11.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 32,73 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/20 | telefón,internet 8/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,65 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/20 | doplatok plynu 8/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5,66 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/20 | základný servis výťahu 08/20 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 109,20 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 193,31 € | 10.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/20 | plyn 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 186,00 € | 10.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/20 | voda 8/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 750,72 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/20 | el. energia 8/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 147,99 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 368,45 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 343,72 € | 08.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 147,38 € | 08.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 225,34 € | 07.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/20 | servisná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 93,60 € | 04.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/20 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 8/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 04.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/20 | biologické ošetrenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Petr Mrázek | 69639485 | 120,00 € | 04.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 149,68 € | 04.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 304,52 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/20 | zmluvný servis výťahov 8/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/20 | BT a TPO 8/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/20 | plyn 9/20 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 149,35 € | 03.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 229,59 € | 03.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 372,99 € | 02.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 405,40 € | 02.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 442,36 € | 31.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra |