Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/21 | antigenové certifikované testy na COVID 19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 2 450,00 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | potraviny,jednorazové termoboxy,jednorazový príbor | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 198,40 € | 24.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PRAKTIK Cífer s.r.o. | 47814608 | 270,00 € | 24.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 940,04 € | 24.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 339,34 € | 24.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 302,74 € | 23.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | rozpustné vrecia na bielizeň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CLEANING spol. s r.o. | 31571441 | 282,48 € | 23.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 950,40 € | 23.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | jednorazové návleky na obuv | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 432,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | jednorazové overaly | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 720,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 690,05 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | germicídny žiarič | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nexa,s,r,o, | 36239798 | 562,92 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | germicídne žiariče - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nexa,s,r,o, | 36239798 | 647,86 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | oprava ponorného mixéru | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alvex, spol s.r.o. | 34139435 | 348,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | technická kontrola dvíhacích kúpacích zariadení | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 190,80 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 90,60 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 122,37 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | elektrický rozprašovač na dezinfekciu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZVARMIX,s.r.o. | 47454369 | 240,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | postrekovače,koše na prádlo,liehová dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PRAKTIK Cífer s.r.o. | 47814608 | 406,20 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | jednorazové overaly,návleky na obuv,štíty,respirátory | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 4 965,20 € | 22.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | servisná prehliadka chem. úpravne vody-kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 145,25 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | dodávka,montáž a uvedenie do prev. chem. úpravne vody-kotolňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 2 290,82 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 22,80 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 393,59 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | preplatok úhrady likvidácie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | -363,60 € | 18.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | vodovodná batéria, elektrický bojler | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 182,20 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Miele s.r.o. | 35872161 | 102,00 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 213,05 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | jednorazové návleky na nohy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 127,68 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | jednorazové návleky na nohy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 100,32 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |