Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0522/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 453,80 € | 20.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/20 | jednorazové rúška | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 1 027,20 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 846,07 € | 15.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/20 | bezdotykové dávkovače | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MOLPIR, s.r.o. | 31431372 | 507,00 € | 15.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/20 | voda 9/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 698,10 € | 14.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/20 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 463,20 € | 14.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/20 | postrek - osy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 60,00 € | 14.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 325,73 € | 14.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/20 | maľovanie kaštieľ - ženy,budova č. 3 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 18 205,28 € | 14.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 165,94 € | 14.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharm s.r.o. | 46767851 | 272,35 € | 14.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 453,36 € | 13.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/20 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SALVATOR PHARMACIA, s.r.o. | 36344214 | 1 300,00 € | 13.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/20 | gastrolístky 9/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 608,00 € | 13.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 319,07 € | 13.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 559,83 € | 12.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/20 | oprava dvoch práčok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Miele s.r.o. | 35872161 | 750,60 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 311,74 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 193,95 € | 09.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 294,14 € | 09.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 299,91 € | 09.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/20 | preplatok plynu 9/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -342,33 € | 09.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/20 | plyn 11/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5 695,00 € | 09.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/20 | telefón, internet 9/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 55,22 € | 08.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/20 | džbány | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 62,60 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/20 | el. energia 9/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 161,54 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/20 | zákonné poistenie auta - Fiat 19.12.20-18.12.2021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 93,45 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/20 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 9/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 287,51 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 464,39 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra |