Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 568,63 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 85,29 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | telefón, internet 4/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,04 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | plyn 5/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 130,12 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 352,50 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | repasovanie tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 594,00 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 201,98 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 529,70 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 4/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 162,12 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | zmluvný servis výťahov 4/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | oprava chladiaceho boxu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Krajčovič,MKM servis | 36949515 | 142,60 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 900,26 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 907,34 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 179,20 € | 29.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | Fábia - prezutie pneumatík, sprostredkovanie STK+EK | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 123,00 € | 29.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 352,96 € | 29.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 327,32 € | 27.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | reg. poplatok za doménu - 27.5.2021 - 26.5.2022,webhosting -1.6.2021 - 31.5.2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 75,71 € | 26.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | online seminár - účtovníčka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 84,00 € | 23.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | mobily 4/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 236,35 € | 23.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | likvidácia nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | 476,46 € | 23.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | obrusovina PVC | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 196,80 € | 23.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | poistenie za škodu spôsobenú prev. činnosťou 10.5.21 - 9.5.22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 620,80 € | 21.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 303,75 € | 20.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 902,30 € | 20.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 394,41 € | 20.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 055,98 € | 19.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 175,55 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra |