Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0601/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 22,50 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/20 | zmluvný servis výťahov 11/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/20 | jednorazové rukavice,teplomery,oximetre | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 232,05 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 241,39 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/20 | plyn 12/20 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | kotol elekt. 100 l - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 363,31 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/20 | montáž el. kotla - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 169,87 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 198,06 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 379,88 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/20 | BT a TPO 11/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 263,75 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 761,17 € | 01.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 132,40 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 160,20 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 840,14 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 554,11 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 571,60 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 401,49 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/20 | poplatok za vyhotovenie úradného osvedčenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Okresný súd Bratislava V | 00510157 | 2,50 € | 27.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 374,95 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/20 | mobily 11/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 221,89 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 464,48 € | 23.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 515,34 € | 20.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 394,57 € | 20.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/20 | oprava germicídu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nexa,s,r,o, | 36239798 | 39,91 € | 20.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/20 | servis,vyčistenie a kotla na vykurovanie,výmena trojcestného ventilu... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 1 470,00 € | 19.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 453,10 € | 19.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 449,79 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 181,05 € | 18.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 165,51 € | 18.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra |