Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0227/21 | reprezentačné - minerálka,cukor | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 66,22 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 231,63 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 338,22 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 4-6/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 151,80 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | daň z nehnuteľností 2021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 1 349,76 € | 19.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | poplatok za stočné 2021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 5 424,16 € | 19.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | miestny poplatok za komunálne odpady | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 8 169,49 € | 19.04.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 85,50 € | 16.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 290,44 € | 16.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 293,38 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 267,09 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 153,73 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 142,95 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 313,51 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 240,25 € | 15.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 953,30 € | 13.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 675,93 € | 13.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 253,56 € | 13.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | oprava el. kuchynského robota | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 233,70 € | 12.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 553,05 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | voda 3/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 899,99 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | el. energia 3/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 373,97 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | plyn 3/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5 255,64 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | základný servis výťahu 3/21 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 109,20 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Bednárik - nákladná doprava | 33508445 | 600,00 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Bednárik - nákladná doprava | 33508445 | 600,00 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | telefón, internet 3/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,83 € | 08.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | hroty proti vtákom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PALOMINO KRBY,s.r.o. | 45550581 | 349,65 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | Vysokotlakové čistenie kanalizácie do DN200 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 187,34 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | dezinfekcia budovy č. 2 po Covide | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MAKAŠ s.r.o. | 46131281 | 2 531,78 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra |