Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0578/20 | oprava germicídu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nexa,s,r,o, | 36239798 | 39,91 € | 20.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/20 | servis,vyčistenie a kotla na vykurovanie,výmena trojcestného ventilu... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 1 470,00 € | 19.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 453,10 € | 19.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 449,79 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 181,05 € | 18.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 165,51 € | 18.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 282,40 € | 18.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/20 | školenie pracovníka obsluhy kotlov V. triedy a TNS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dpt.Miroslav Zigo - Špecializovaná firma | 32088647 | 276,00 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/20 | revízia rozvodu plynu,kotolne,kuchyne a OVP 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Mráz I.M.Gas | 40012841 | 480,00 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/20 | sprchové kúty | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 420,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 171,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/20 | voda 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 917,02 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 107,78 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/20 | gastrolístky 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 620,00 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 264,18 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 464,62 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 393,75 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/20 | elektrická energia 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 488,91 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/20 | preplatok plynu 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -22,43 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/20 | plyn 12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 7 203,00 € | 10.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 288,09 € | 09.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 167,49 € | 09.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/20 | telefón,internet 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,78 € | 09.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 22,56 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/20 | oprava tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 42,00 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 480,64 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/20 | právne služby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 122,40 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/20 | základný servis výťahu 10/20 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 109,20 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/20 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 10/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/20 | nákupné poukážky pre zamestnancov - SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 4 450,00 € | 05.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra |