Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0429/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 569,95 € | 28.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 419,94 € | 28.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 226,83 € | 27.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/20 | pitný režim SF | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 181,44 € | 27.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 91,60 € | 27.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 199,86 € | 25.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/20 | oprava drviča | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MARLUS Group s.r.o | 31411304 | 330,00 € | 25.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 286,61 € | 25.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 145,71 € | 25.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 210,15 € | 25.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 201,58 € | 25.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 524,48 € | 24.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/20 | servis klimatizačných zariadení | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 360,00 € | 24.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/20 | mobily 8/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 217,85 € | 24.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 394,67 € | 24.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/20 | výmena drviča | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MARLUS Group s.r.o | 31411304 | 621,00 € | 24.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/20 | Opel Vivaro - poistenie 7.11.20-6.11.2021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AXA pojišťovna a.s. | 36857521 | 666,10 € | 20.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/20 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 334,08 € | 19.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 306,74 € | 18.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 312,26 € | 18.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/20 | poistenie hnuteľných vecí 06.09.2020-05.09.2021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 176,97 € | 17.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/20 | poistenie budov 06.09.2020-05.09.2021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 849,04 € | 17.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 386,38 € | 17.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/20 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 129,00 € | 14.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 485,26 € | 13.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 048,97 € | 13.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/20 | voda 7/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 488,54 € | 12.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/20 | postrek proti hmyzu - 2x | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 384,00 € | 12.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/20 | gastrolístky - 7/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 620,00 € | 12.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/20 | preplatok plynu 7/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -17,00 € | 12.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra |