Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/21 | oprava hygienických zdvíhacích stoličiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 434,88 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | el. energia 2/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 376,46 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | telefón, internet 2/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,68 € | 05.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PRAKTIK Cífer s.r.o. | 47814608 | 135,00 € | 05.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | plyn 2/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5 774,95 € | 05.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | jednorazové overaly, dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 884,96 € | 05.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | likvidácia nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | 268,99 € | 04.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 948,67 € | 04.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 510,50 € | 04.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | jednorazové overaly | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Solík SK, s.r.o. | 36347426 | 1 980,00 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | jednorazové overaly,návleky na obuv,štíty,respirátory,rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 8 090,00 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | základný servis výťahu 2/21 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 109,20 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 195,94 € | 03.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 355,49 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 320,40 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 2/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 1/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | BT a TPO 2/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 01.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | plyn 3/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | jednorazové overaly | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 092,96 € | 01.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 376,00 € | 01.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 976,50 € | 01.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 360,11 € | 27.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | zmluvný servis výťahov 2/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 26.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 190,40 € | 26.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | servis dieselgenerátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Azimut ES s.r.o. | 45284563 | 629,64 € | 25.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 186,48 € | 25.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 182,80 € | 25.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | potraviny,postrekovače,posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 243,72 € | 25.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | mobily 2/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 235,97 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |