Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0490/20 | základný servis výťahu 09/20 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 109,20 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/20 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 10-12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 130,31 € | 05.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/20 | UPC 10-12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,00 € | 05.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/20 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 70,76 € | 02.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/20 | deratizácia, dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 184,00 € | 02.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/20 | plyn 10/20 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 02.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/20 | zmluvný servis výťahov 9/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 01.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 160,00 € | 01.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/20 | BT a TPO 9/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 01.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/20 | klienti - lieky - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 72,75 € | 01.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/20 | klienti - lieky - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 269,51 € | 01.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/20 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 375,50 € | 01.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 473,67 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 115,71 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/20 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SALVATOR PHARMACIA, s.r.o. | 36344214 | 195,00 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 564,40 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 114,62 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 495,70 € | 29.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 211,80 € | 29.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/20 | murárske a stavebné práce na budove č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. | 46059105 | 3 478,34 € | 29.09.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/20 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 334,08 € | 25.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov - oprava FA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -24,28 € | 25.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/20 | mobily 9/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 217,69 € | 24.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/20 | servis a revízia signalizačného zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HUMISS | 36616923 | 590,70 € | 22.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 329,97 € | 22.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 534,09 € | 21.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 273,91 € | 21.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 229,67 € | 21.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/20 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 197,72 € | 21.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 850,75 € | 16.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra |