Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0444/19 | zdravotné matrace | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 330,80 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 579,37 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | miniterminál k SW Cygnus | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 417,60 € | 15.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 243,59 € | 15.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 108,77 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 128,42 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 120,64 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 103,67 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 104,50 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 115,88 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 104,10 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 109,10 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/19 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 130,38 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 14.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/19 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 10-12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 100,62 € | 14.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/19 | voda 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 828,83 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 631,18 € | 11.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 643,65 € | 10.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/19 | plyn 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 404,94 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/19 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 414,00 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 812,79 € | 10.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | telefón,internet 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,67 € | 09.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | Fiat - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla 19.12.19-18.12.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 96,34 € | 09.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | el. energia 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 019,59 € | 09.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/19 | nepeňažné plnenie SF - Ariel | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 818,00 € | 09.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | renov. tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 492,00 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 418,45 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | BT a PTO 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | UPC 10-12/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 04.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 468,52 € | 03.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra |