Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/19 | odb. prehliadka a odb. skúška el. zariadení v budove č.1 - kuchyňa. umyváreň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 570,00 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 785,06 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | repasácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 433,20 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | DOD - reprezantačné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 198,37 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 28,00 € | 23.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | mobil 15.4.-14.5.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,98 € | 23.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | DOD - plastový riad | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 550,53 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 659,13 € | 21.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 445,87 € | 21.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 356,31 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | technická kontrola a kalibrácia EKG, oprava batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | FAZZINI group a.s. | 47336951 | 190,80 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 215,44 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 884,36 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 339,60 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Grell - Grafit | 17578973 | 253,48 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | oprava oplotenia - dodatkové práce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ekostav-Rovinka | 35903988 | 1 558,90 € | 16.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | voda 4/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 914,18 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 292,10 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 486,49 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | plyn 4/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 776,40 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | el. energia 4/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 202,82 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | oprava oplotenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ekostav-Rovinka | 35903988 | 29 794,90 € | 13.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | telefón, internet 4/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,34 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | reg. poplatok za doménu- 27.5.2019-26.5.2020,webhosting -1.6.2019-31.5.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SYPHON | 35979259 | 75,05 € | 09.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | BT, TPO 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 266,52 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 409,68 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 160,40 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | balíčky-klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 640,50 € | 07.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra |