Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0331/19 | poistenie za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 06.09.2019-05.09.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 176,97 € | 06.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | BT TPO 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 172,77 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 3 416,52 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 420,00 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | revízia expanznej nádoby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 180,00 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | servis výťahov 07/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 137,18 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | plyn kuchyňa - 8/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 144,00 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | projektové práce na vybudovanie evakuačného výťahu v budove č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 450,00 € | 01.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | renov. tonerov,údržba kopírky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 380,40 € | 31.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kanal M.P.S. s r.o. | 35710357 | 252,34 € | 31.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 446,80 € | 31.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 140,40 € | 30.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 208,50 € | 30.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | mobil 7/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | mobil 7/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,68 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | mobil 7/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,19 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | mobil 7/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,50 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | mobil 7/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,20 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | mobil 7/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | mobil 7/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,99 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 253,31 € | 26.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | mobil 15.6.-14.7.19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,58 € | 23.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 298,36 € | 23.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 352,31 € | 23.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 352,31 € | 23.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 436,30 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | pohreb klienta - doprava | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hádzanársky oddiel TJ Slovan Modra | 31873821 | 250,00 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 298,36 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra |