Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0308/19 | mobil 7/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 436,30 € | 20.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | vyvetvovacia píla, akumulátor, nabíjačka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CENTRUM NÁRADIA, s.r.o. | 35875607 | 735,00 € | 18.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | vyvetvovacia píla, akumulátor, nabíjačka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CENTRUM NÁRADIA, s.r.o. | 35875607 | 735,00 € | 18.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | pohreb klienta - doprava | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hádzanársky oddiel TJ Slovan Modra | 31873821 | 250,00 € | 18.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | voda 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 846,80 € | 16.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | odborná prehliadka a odborná skúška elek, náradia a elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 500,00 € | 16.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 277,00 € | 16.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 468,61 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | Bio - P2 + P3 roztok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Petr Mrázek | 69639485 | 120,00 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 468,61 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | mobil 15.6.-14.7.19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,58 € | 15.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | Bio - P2 + P3 roztok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Petr Mrázek | 69639485 | 120,00 € | 15.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 381,44 € | 12.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 572,20 € | 12.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL, STR, ZAM - 7-9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 100,60 € | 12.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 745,81 € | 12.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 492,46 € | 11.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | balíčky - klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 119,50 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | el. energia 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 003,82 € | 10.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | plyn 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 941,19 € | 10.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | servisná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 93,60 € | 10.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 364,42 € | 09.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | školenie vodiča | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Autoškola Katka s.r.o. | 51034964 | 20,00 € | 09.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | telefón,internet 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,58 € | 09.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | dávkovače,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 996,32 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 339,77 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 217,10 € | 04.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | UPC 7-9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 03.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra |