Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0415/19 | plyn 9/19 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 144,00 € | 02.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | deratizácia,dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 134,00 € | 02.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | mobil 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | mobil 9/19 + parkovné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,63 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | mobil 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/19 | mobil 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,22 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/19 | mobil 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/19 | mobil 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,55 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/19 | zmluvný servis výťahov 9/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 302,23 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 76,78 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/19 | supervízia zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Spoločnosť SOCIO s.r.o. | 47692065 | 140,00 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 239,22 € | 01.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 647,93 € | 30.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 760,38 € | 30.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 246,70 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | drogéria,žehličky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 3 634,39 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | oprava kuchyn. elektrického robota | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 298,35 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | školenie -mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 221,99 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 720,21 € | 23.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 539,09 € | 23.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | mobil 15.08.18-14.09.18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,68 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/19 | poistenie - klientov a zamestnancov - výlet | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 19,80 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/19 | žaluzie + montáž | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 211,54 € | 17.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 503,88 € | 17.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | reprezentačné - občerstvenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 111,51 € | 16.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 062,94 € | 16.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/19 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 8/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 16.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra |