Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/20 | BOZP a PO 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | oprava sušičky Primus | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 395,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 160,10 € | 03.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | zmluvný servis výťahov 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 03.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | plyn kuchyňa - 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 164,00 € | 03.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | ESET licencia 27.2.20-26.2.2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESET | 31333532 | 480,00 € | 03.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 323,22 € | 02.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 542,19 € | 29.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 704,95 € | 28.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | mobil 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,06 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | mobil 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | mobil 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,10 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | mobil 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,40 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | mobil 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,10 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | mobil 2/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,72 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 102,70 € | 27.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | školenie - Moderná správa registratúry | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 106,80 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | oprava oplotenia - zádržné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ekostav-Rovinka | 35903988 | 3 310,54 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | oprava oplotenia - zádržné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ekostav-Rovinka | 35903988 | 173,21 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 395,03 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 060,41 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 1 069,97 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | crp prúžky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 55,30 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 598,18 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 125,86 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 73,80 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 115,01 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 103,43 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | klienti - lieky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 111,38 € | 24.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra |