Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 308,37 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 284,06 € | 17.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | balíčky-klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 508,50 € | 14.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | voda 5/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 896,22 € | 14.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 356,25 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | deratizácia, dezinsekcia, nástrahové stanice na mravce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 206,00 € | 12.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 575,11 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 262,08 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | plyn 5/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 140,23 € | 11.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | materiál na maľovanie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 305,00 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | elektrina 5/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 385,62 € | 07.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 816,63 € | 07.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 503,08 € | 07.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | telefón, internet 5/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,49 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 793,36 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 340,67 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | plyn 6/19 kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 144,00 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 224,05 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 518,40 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | servis výťahov 05/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | ozvučenie + doprovod na DOD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DIVADLO AGAPE, Mgr. art. Martin Žák | 37415182 | 150,00 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | BT, TPO 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | kontrola a čistenie komínov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 662,69 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,21 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,29 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | BM - pharm | 46485881 | 350,00 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra |