Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/19 | výmena zámku na budove č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 96,00 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 171,11 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | plyn 4/19 kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 144,00 € | 03.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | oprava škrabky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 332,14 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 139,00 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 946,23 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 447,46 € | 30.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 445,76 € | 30.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 486,03 € | 30.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | mobil 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 30.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | mobil 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 30.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | mobil 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,21 € | 30.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | mobil 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,58 € | 30.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | mobil 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 30.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | mobil 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,99 € | 30.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | maľovanie jedálne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 981,35 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | servis výťahov 04/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 29.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | supervízia zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Spoločnosť SOCIO s.r.o. | 47692065 | 140,00 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | prestieradlá, predložky, obrusovina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 812,63 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | goWork industrie s.r.o. | 47993324 | 114,00 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | mobil 15.03.19-14.04.19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,98 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 327,70 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 653,83 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | materiál - podlaha jedáleň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZEMAB s.r.o. | 36850659 | 498,00 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | podlaha jedáleň - práca | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZEMAB s.r.o. | 36850659 | 2 501,20 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL, STR, ZAM - 4-6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 100,60 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 152,17 € | 18.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 96,68 € | 18.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 177,27 € | 16.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | poistenie za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 10.5.19- 09.05.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 620,80 € | 16.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra |