Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 796,91 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 183,24 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | školenie - štandardy kvality | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR | 42170460 | 150,00 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | mobil 15.1. - 14.2.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,08 € | 19.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | školenie - sociálne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dom sociálnych služieb - Most | 36077127 | 98,00 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 472,28 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | balíčky-klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 371,00 € | 15.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | poistenie - aktivačné práce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 12,06 € | 15.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | výkon služby v zmysle GDPR 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 15.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 202,44 € | 13.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | balíčky-klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 279,37 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 242,60 € | 12.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | plyn 1/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 5 864,11 € | 12.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 640,62 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | kontrola a meranie germicídnych žiaričov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nexa,s,r,o, | 36239798 | 55,80 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 978,85 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 169,68 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | elektrina 1/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 552,54 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 506,02 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | voda 1/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 801,88 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 320,26 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | telefón, internet 1/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,25 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 373,20 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | BT, TPO 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | spotreba plynu - kuchyňa 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 144,00 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 75,26 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | servis výťahov 01/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 34,22 € | 01.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 197,47 € | 01.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 587,61 € | 31.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 636,43 € | 31.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra |