Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/19 | plyn 3/19 kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 144,00 € | 02.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 283,32 € | 02.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | školenie PAM 34.01 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vema | 31355374 | 54,00 € | 01.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 686,09 € | 30.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | výrez a orez stromov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 1 200,00 € | 29.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | mobil 22.2.-21.3.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | mobil 22.2.-21.3.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | mobil 22.2.-21.3.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,58 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | mobil 22.2.-21.3.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,02 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | mobil 22.2.-21.3.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,16 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 311,52 € | 28.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 745,07 € | 27.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | mobil 22.2.-21.3.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 27.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | Verejná správa SR - ročný prístup 2019,2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 27.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 224,22 € | 26.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 183,27 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | deratizácia kuchyňa, sklady, budova 2 + 3 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 134,00 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | testovanie sterilizátorov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EnviroLab s.r.o. | 35860456 | 56,40 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | mobil 15.2.-14.3.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,08 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 627,25 € | 21.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 208,52 € | 19.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 766,96 € | 19.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 2 008,74 € | 19.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | výrez stromu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Jurčovič-DJ | 41489462 | 217,00 € | 18.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | oprava miniterminálu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 46,00 € | 18.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | výkon služby v zmysle GDPR 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 18.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | balíčky-klienti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 411,50 € | 18.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 137,08 € | 15.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 320,40 € | 14.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | voda 2/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 907,45 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra |