Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0312/19 | mobil 7/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,20 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | mobil 7/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | mobil 7/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,99 € | 29.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 253,31 € | 26.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | mobil 15.6.-14.7.19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,58 € | 23.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 298,36 € | 23.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 352,31 € | 23.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 352,31 € | 23.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 436,30 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | pohreb klienta - doprava | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hádzanársky oddiel TJ Slovan Modra | 31873821 | 250,00 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 298,36 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | mobil 7/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 16,99 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | mobil 7/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | mobil 7/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,20 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | mobil 7/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,50 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | mobil 7/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 21,19 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | mobil 7/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,68 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | mobil 7/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 22.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 436,30 € | 20.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | vyvetvovacia píla, akumulátor, nabíjačka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CENTRUM NÁRADIA, s.r.o. | 35875607 | 735,00 € | 18.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | vyvetvovacia píla, akumulátor, nabíjačka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CENTRUM NÁRADIA, s.r.o. | 35875607 | 735,00 € | 18.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | pohreb klienta - doprava | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hádzanársky oddiel TJ Slovan Modra | 31873821 | 250,00 € | 18.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | voda 6/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 846,80 € | 16.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | odborná prehliadka a odborná skúška elek, náradia a elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 500,00 € | 16.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 277,00 € | 16.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 468,61 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | Bio - P2 + P3 roztok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Petr Mrázek | 69639485 | 120,00 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 468,61 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | mobil 15.6.-14.7.19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,58 € | 15.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | Bio - P2 + P3 roztok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Petr Mrázek | 69639485 | 120,00 € | 15.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra |