Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0439/18 | maľovanie budovy č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 5 122,84 € | 26.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/18 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | BM - pharm | 46485881 | 350,00 € | 26.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 721,67 € | 25.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | kreslá pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NK-PLUS s.r.o. | 46407260 | 510,38 € | 25.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/18 | koberce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROCHER CONSULTING SR,S.R.O. | 46272071 | 419,81 € | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/18 | mobil 15.9.18-14.10.18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,28 € | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/18 | club kreslá pre klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 1 485,01 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 153,30 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/18 | servírovacie stolíky,nočné stolíky,recepčné stolíky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HUMISS | 36616923 | 6 720,00 € | 22.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/18 | klienti - balíčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 135,65 € | 22.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/18 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,ZAM 10-12/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 809,00 € | 22.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 593,23 € | 22.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/18 | demolácia sušiarne - nepredvídavé práce | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HÍLEK a spol. | 36239542 | 12 356,68 € | 18.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 426,72 € | 18.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 302,30 € | 18.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 4 483,62 € | 16.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 333,85 € | 16.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arthur Gilbord | 45706034 | 160,20 € | 16.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/18 | konzultačná činnosť pre spracovanie internej dokumentácie podľa GDPR | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 300,00 € | 16.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/18 | dohľad nad ochranou osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 16.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/18 | voda 9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 801,88 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 408,59 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 434,38 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/18 | el. energia 9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 075,83 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/18 | deratizácia - kuchyňa,sklady,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 134,00 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 384,48 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 197,43 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 785,41 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/18 | doplatok plynu 9/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 297,36 € | 09.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/18 | plyn 11/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 556,00 € | 09.10.2018 | 28.11.2018 | Faktúra |