Faktúry
Počet záznamov: 6409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/19 | telefón, internet 5/19 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,49 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 2 793,36 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 340,67 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | plyn 6/19 kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 144,00 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 224,05 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 2 518,40 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | servis výťahov 05/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 36,35 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | ozvučenie + doprovod na DOD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DIVADLO AGAPE, Mgr. art. Martin Žák | 37415182 | 150,00 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | BT, TPO 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | kontrola a čistenie komínov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 662,69 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,21 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,72 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,29 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 24,98 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | BM - pharm | 46485881 | 350,00 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | odb. prehliadka a odb. skúška el. zariadení v budove č.1 - kuchyňa. umyváreň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Kirinovič | 37290975 | 570,00 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | mobil 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 65,99 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 785,06 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | repasácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 433,20 € | 27.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | DOD - reprezantačné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 198,37 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 28,00 € | 23.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | mobil 15.4.-14.5.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,98 € | 23.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | DOD - plastový riad | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 550,53 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 659,13 € | 21.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 445,87 € | 21.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 356,31 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | technická kontrola a kalibrácia EKG, oprava batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | FAZZINI group a.s. | 47336951 | 190,80 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 215,44 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra |